Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

DataTipoOrigemNúmeroConta ContábilFonte recursoDocumentoFavorecidoReceitaDespesa
   
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Receita R$ 228.747.722,65 , Despesa R$ 226.101.886,41 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2019 ( Receita R$ 18.620.645,06 , Despesa R$ 19.764.507,30 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 09 - Setembro ( Receita R$ 169.907,96 , Despesa R$ 666.236,77 ) (Continua na próxima página)
   13/09/2019Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0009568/201921881010800006 - ISSQN - PMVC00 - Recursos Ordinarios09.552.818/0001-91VIACAO ROSA LTDAR$ 0,00R$ 0,00
   13/09/2019Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0009568/201921881010800006 - ISSQN - PMVC00 - Recursos Ordinarios09.552.818/0001-91VIACAO ROSA LTDAR$ 7.344,92R$ 0,00
   13/09/2019Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0009567/201921881010800006 - ISSQN - PMVC00 - Recursos Ordinarios09.552.818/0001-91VIACAO ROSA LTDAR$ 0,00R$ 0,00
   13/09/2019Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0009567/201921881010800006 - ISSQN - PMVC00 - Recursos Ordinarios09.552.818/0001-91VIACAO ROSA LTDAR$ 5.949,58R$ 0,00
   11/09/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0009414/201921883010200003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM00 - Recursos Ordinarios00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$ 0,00R$ 6.855,70
   11/09/2019Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0009413/201921883010200003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM00 - Recursos Ordinarios23.610.714/0001-17COLISEU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPPR$ 6.855,70R$ 0,00
   11/09/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0009411/201921883010200003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM90 - Operacoes de Credito Internas00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$ 0,00R$ 2.622,74